Presupuestos 2012

PRESUPUESTOS 2012        
GASTOS      
   
CONCEPTOS Gastos al 14.12.11 % subida Ppto.Gastos 2012    
1.- PERSONAL Y S.S. 19.618,31 € = 19.561,78 €  
1.1.Sueldo ermitaña 4.553,78 € = 4.553,78 €  
1.2.S.S. Ermitaña 658,03 € = 660,00 €  
1.3.Cruz Roja 2.573,00 € = 2.573,00 €  
1.4.Cocineras 1.960,00 € = 1.960,00 €  
1.5.Mayordomo 2.758,50 € = 2.760,00 €  
1.6.Vestidora 300,00 € = 300,00 €  
1.7.Coro Hermandad 300,00 € = 300,00 €  
1.8.Tamborileros 4.100,00 € = 4.100,00 €  
1.9.Encargado de caballería 200,00 € = 200,00 €  
1.10.Herraje mulos 400,00 € = 400,00 €  
1.11.Cohetero y limpieza 1.375,00 € = 1.375,00 €  
1.12. Conductor autobús 300,00 € = 300,00 €  
1.13. Otros gastos 140,00 € = 80,00 €  
         
2.- SUMINISTROS 5.920,99 € 10,00% 11.513,80 €  
2.1.Sevillana 3.226,25 € 10,00% 3.548,88 €  
2.2.Ghiasa ( incluye 2010 y 2011 pend. Pago ) 1.681,17 € 10,00% 6.850,00 €  
2.3.Gas cotratos,botellas y revisión. 1.013,57 € 10,00% 1.114,93 €  
         
3.- APROVISIONAMIENTO  6.005,59 € -10,00% 5.405,03 €  
3.1.Comedor y la " L " Vigilia 1.372,88 € -10,00% 1.235,59 €  
3.2.Comedor y la " L " Romería 2.398,98 € -10,00% 2.159,08 €  
3.3.Bollo S.B. 1.678,95 € -10,00% 1.511,06 €  
3.4.Mayordomo nuevo alimentos 468,78 € -10,00% 421,90 €  
3.5.Otras compras 86,00 € -10,00% 77,40 €  
         
4.- MATERIAL CUARTO DE REGALOS 4.355,52 € -10,00% 3.919,97 €  
4.1.Compras 4.310,52 € -10,00% 3.879,47 €  
4.2.Comsion de ventas ermitaña 45,00 €   40,50 €  
         
5.- OBRAS, REPARACIONES, INVERSIONES 14.817,78 €   92.928,64 €  
5.1.Mantenimiento ( incluimos cambio puertas aseo ) 3.172,92 €   5.355,63 €  
5.2.IBI 11.644,86 €   700,00 €  
5.3. Plan Parcial. Pagos pendientes al arquitecto 0,00 €   20.873,01 €  
5.4. Arreglo techos ermita 0,00 €   66.000,00 €  
5.5. Mobiliario, enseres,etc. ( sillas comedor, freidora, etc ) 0,00 €   1.700,00 €  
         
6.- DONATIVOS 1.100,00 € -10,00% 880,00 €  
6.1.Parroquia y Obispado 1.100,00 € -10,00% 880,00 €  
         
7.-GASTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS 3.564,02 €   9.763,34 €  
7.1.Flores 920,00 € = 920,00 €  
7.2.Cartelería, placas, diplomas,etc 1.581,49 € -10,00% 1.423,34 €  
7.3.Otros gastos de actividades 1.062,53 € -10,00 € 920,00 €  
7.4. Priostía ( incluimos arreglo estandarte ) 0,00 €   500,00 €  
7.5. Jornadas Hermandades de San Benito 0,00 €   3.000,00 €  
7.6. Revista 2012 0,00 €   3.000,00 €  
         
8.-GASTOS FROS. Y SEGUROS 3.155,63 € -38,00% 6.890,86 €  
8.1.Gastos bancarios(incluye gastos prestamo y amortizacion ) 510,65 €   5.770,86 €  
8.2.Seguros y asoc. 1.510,27 € -57,00% 865,00 €  
8.3.Comisiones por cobro de recibos 1.134,71 € -26,00% 255,00 €  
         
9.- OTRAS COMPRAS Y GASTOS 2.711,40 € -10,00% 2.440,26 €  
9.1.Cohetes 840,00 € -10,00% 756,00 €  
9.2.Velas 1.038,40 € -10,00% 934,56 €  
9.3.Otras compras menores 833,00 € -10,00% 749,70 €  
         
TOTAL: 61.249,24 €   153.303,68 €  
         
    INGRESOS         
CONCEPTOS Ingresos al 14.12.11 % Ppto.Ingresos 2012        
1.-CUOTAS HERMANOS 22.617,00 € -5,00% 24.690,50 €    
1.1. Cuotas de hermanos 22.617,00 € -5,00% 24.690,50 €      
             
2.- CUOTAS PEÑAS 9.453,00 € = 9.350,00 €      
2.1. 2º Plazo del P.P. 3.600,00 € = 3.900,00 €      
2.2. Cuota anual 5.700,00 € = 5.250,00 €      
2.3. Cuotas de cuadras 153,00 € = 200,00 €      
             
3.- PROMESARIOS 5.868,56 € -20,00% 4.694,85 €      
3.1.Vigilia 1.006,00 € -20,00% 804,80 €      
3.2.Romería 1.716,17 € -20,00% 1.372,94 €      
3.3.Puertas Misa Vigilia 293,00 € -20,00% 234,40 €      
3.4.Puertas Misas Romería 320,62 € -20,00% 256,50 €      
3.5.Ermita resto del año 2.532,77 € -20,00% 2.026,22 €      
             
4.- DAO MAYORDOMO 25.769,02 € -20,00% 20.615,22 €        
               
5.-TOLDOS Y CARAVANAS ROMERIA 365,00 € -20,00% 292,00 €        
               
6.-VENTA DE REGALOS 5.955,00 € -20,00% 4.764,00 €        
               
7.-BAR, PUESTOS, HABITACIONES,ETC 6.693,95 € -20,00% 5.355,16 €        
7.1.-Casino Vigilia 4.046,00 € -20,00% 3.236,80 €        
7.2.-Alquiler casino Romería 700,00 € -20,00% 560,00 €        
7.3.-Alquiler de habitaciones 195,00 € -20,00% 156,00 €        
7.4.-Otros 1.181,34 € -20,00% 945,07 €        
7.5. Festival de danzas 571,61 €   457,29 €        
               
8.- BINGOS Y RIFAS 3.551,00 € -20,00% 2.840,80 €        
8.1.- Rifa 2.000,00 € -20,00% 1.600,00 €        
8.2.-Bingo 1.551,00 € -20,00% 1.240,80 €        
               
9.- SUBVENCIONES 3.590,28 € 42,00% 5.100,00 €        
9.1.-Ayuntamiento ( incluimos subv. Jornadas de Hermandades ) 3.000,00 € 50,00% 4.500,00 €        
9.2.- Bancos 590,28 € = 600,00 €        
9.3.-Adrao 0,00 €   0,00 €        
               
10.- DONATIVOS 720,00 € -20,00% 576,00 €        
               
11.-INGRESOS VARIOS 2.105,79 € -20,00% 1.684,63 €        
11.1.-Bancarios 5,31 € -20,00% 4,25 €        
11.2.-Seguros Sociales 230,00 € -20,00% 184,00 €        
11.3.-IBI 160,48 € -20,00% 128,38 €        
11.4.- Cuota tractores, carros,etc, comitiva 1.410,00 € -20,00% 1.128,00 €        
11.5.-Otros 300,00 € -20,00% 240,00 €        
               
12.- SALDO 31/12/2011     29.677,52 €        
               
13.- CUOTAS HERMANOS Y PEÑAS P. P     3.663,00 €        
         
14.- PRESTAMO OBRA ERMITA     40.000,00 €  
TOTAL: 86.688,60 €   153.303,68 €  
     
SUPERAVIT/PERDIDA     0,00 €

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