Memoria de actividades diciembre 2012

En el siguiente enlace se puede descargar, en formato pdf, la Memoria de Actividades del segundo semestre del año que acabamos de terminar.

Memoria de actividades Agosto-Diciembre 2012

Presupuestos 2012

PRESUPUESTOS 2012        
GASTOS      
   
CONCEPTOS Gastos al 14.12.11 % subida Ppto.Gastos 2012    
1.- PERSONAL Y S.S. 19.618,31 € = 19.561,78 €  
1.1.Sueldo ermitaña 4.553,78 € = 4.553,78 €  
1.2.S.S. Ermitaña 658,03 € = 660,00 €  
1.3.Cruz Roja 2.573,00 € = 2.573,00 €  
1.4.Cocineras 1.960,00 € = 1.960,00 €  
1.5.Mayordomo 2.758,50 € = 2.760,00 €  
1.6.Vestidora 300,00 € = 300,00 €  
1.7.Coro Hermandad 300,00 € = 300,00 €  
1.8.Tamborileros 4.100,00 € = 4.100,00 €  
1.9.Encargado de caballería 200,00 € = 200,00 €  
1.10.Herraje mulos 400,00 € = 400,00 €  
1.11.Cohetero y limpieza 1.375,00 € = 1.375,00 €  
1.12. Conductor autobús 300,00 € = 300,00 €  
1.13. Otros gastos 140,00 € = 80,00 €  
         
2.- SUMINISTROS 5.920,99 € 10,00% 11.513,80 €  
2.1.Sevillana 3.226,25 € 10,00% 3.548,88 €  
2.2.Ghiasa ( incluye 2010 y 2011 pend. Pago ) 1.681,17 € 10,00% 6.850,00 €  
2.3.Gas cotratos,botellas y revisión. 1.013,57 € 10,00% 1.114,93 €  
         
3.- APROVISIONAMIENTO  6.005,59 € -10,00% 5.405,03 €  
3.1.Comedor y la " L " Vigilia 1.372,88 € -10,00% 1.235,59 €  
3.2.Comedor y la " L " Romería 2.398,98 € -10,00% 2.159,08 €  
3.3.Bollo S.B. 1.678,95 € -10,00% 1.511,06 €  
3.4.Mayordomo nuevo alimentos 468,78 € -10,00% 421,90 €  
3.5.Otras compras 86,00 € -10,00% 77,40 €  
         
4.- MATERIAL CUARTO DE REGALOS 4.355,52 € -10,00% 3.919,97 €  
4.1.Compras 4.310,52 € -10,00% 3.879,47 €  
4.2.Comsion de ventas ermitaña 45,00 €   40,50 €  
         
5.- OBRAS, REPARACIONES, INVERSIONES 14.817,78 €   92.928,64 €  
5.1.Mantenimiento ( incluimos cambio puertas aseo ) 3.172,92 €   5.355,63 €  
5.2.IBI 11.644,86 €   700,00 €  
5.3. Plan Parcial. Pagos pendientes al arquitecto 0,00 €   20.873,01 €  
5.4. Arreglo techos ermita 0,00 €   66.000,00 €  
5.5. Mobiliario, enseres,etc. ( sillas comedor, freidora, etc ) 0,00 €   1.700,00 €  
         
6.- DONATIVOS 1.100,00 € -10,00% 880,00 €  
6.1.Parroquia y Obispado 1.100,00 € -10,00% 880,00 €  
         
7.-GASTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS 3.564,02 €   9.763,34 €  
7.1.Flores 920,00 € = 920,00 €  
7.2.Cartelería, placas, diplomas,etc 1.581,49 € -10,00% 1.423,34 €  
7.3.Otros gastos de actividades 1.062,53 € -10,00 € 920,00 €  
7.4. Priostía ( incluimos arreglo estandarte ) 0,00 €   500,00 €  
7.5. Jornadas Hermandades de San Benito 0,00 €   3.000,00 €  
7.6. Revista 2012 0,00 €   3.000,00 €  
         
8.-GASTOS FROS. Y SEGUROS 3.155,63 € -38,00% 6.890,86 €  
8.1.Gastos bancarios(incluye gastos prestamo y amortizacion ) 510,65 €   5.770,86 €  
8.2.Seguros y asoc. 1.510,27 € -57,00% 865,00 €  
8.3.Comisiones por cobro de recibos 1.134,71 € -26,00% 255,00 €  
         
9.- OTRAS COMPRAS Y GASTOS 2.711,40 € -10,00% 2.440,26 €  
9.1.Cohetes 840,00 € -10,00% 756,00 €  
9.2.Velas 1.038,40 € -10,00% 934,56 €  
9.3.Otras compras menores 833,00 € -10,00% 749,70 €  
         
TOTAL: 61.249,24 €   153.303,68 €  
         
    INGRESOS         
CONCEPTOS Ingresos al 14.12.11 % Ppto.Ingresos 2012        
1.-CUOTAS HERMANOS 22.617,00 € -5,00% 24.690,50 €    
1.1. Cuotas de hermanos 22.617,00 € -5,00% 24.690,50 €      
             
2.- CUOTAS PEÑAS 9.453,00 € = 9.350,00 €      
2.1. 2º Plazo del P.P. 3.600,00 € = 3.900,00 €      
2.2. Cuota anual 5.700,00 € = 5.250,00 €      
2.3. Cuotas de cuadras 153,00 € = 200,00 €      
             
3.- PROMESARIOS 5.868,56 € -20,00% 4.694,85 €      
3.1.Vigilia 1.006,00 € -20,00% 804,80 €      
3.2.Romería 1.716,17 € -20,00% 1.372,94 €      
3.3.Puertas Misa Vigilia 293,00 € -20,00% 234,40 €      
3.4.Puertas Misas Romería 320,62 € -20,00% 256,50 €      
3.5.Ermita resto del año 2.532,77 € -20,00% 2.026,22 €      
             
4.- DAO MAYORDOMO 25.769,02 € -20,00% 20.615,22 €        
               
5.-TOLDOS Y CARAVANAS ROMERIA 365,00 € -20,00% 292,00 €        
               
6.-VENTA DE REGALOS 5.955,00 € -20,00% 4.764,00 €        
               
7.-BAR, PUESTOS, HABITACIONES,ETC 6.693,95 € -20,00% 5.355,16 €        
7.1.-Casino Vigilia 4.046,00 € -20,00% 3.236,80 €        
7.2.-Alquiler casino Romería 700,00 € -20,00% 560,00 €        
7.3.-Alquiler de habitaciones 195,00 € -20,00% 156,00 €        
7.4.-Otros 1.181,34 € -20,00% 945,07 €        
7.5. Festival de danzas 571,61 €   457,29 €        
               
8.- BINGOS Y RIFAS 3.551,00 € -20,00% 2.840,80 €        
8.1.- Rifa 2.000,00 € -20,00% 1.600,00 €        
8.2.-Bingo 1.551,00 € -20,00% 1.240,80 €        
               
9.- SUBVENCIONES 3.590,28 € 42,00% 5.100,00 €        
9.1.-Ayuntamiento ( incluimos subv. Jornadas de Hermandades ) 3.000,00 € 50,00% 4.500,00 €        
9.2.- Bancos 590,28 € = 600,00 €        
9.3.-Adrao 0,00 €   0,00 €        
               
10.- DONATIVOS 720,00 € -20,00% 576,00 €        
               
11.-INGRESOS VARIOS 2.105,79 € -20,00% 1.684,63 €        
11.1.-Bancarios 5,31 € -20,00% 4,25 €        
11.2.-Seguros Sociales 230,00 € -20,00% 184,00 €        
11.3.-IBI 160,48 € -20,00% 128,38 €        
11.4.- Cuota tractores, carros,etc, comitiva 1.410,00 € -20,00% 1.128,00 €        
11.5.-Otros 300,00 € -20,00% 240,00 €        
               
12.- SALDO 31/12/2011     29.677,52 €        
               
13.- CUOTAS HERMANOS Y PEÑAS P. P     3.663,00 €        
         
14.- PRESTAMO OBRA ERMITA     40.000,00 €  
TOTAL: 86.688,60 €   153.303,68 €  
     
SUPERAVIT/PERDIDA     0,00 €

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